1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-104-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Ayuda Social Don Jose Floto Aro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna Río Verde Impuesto 5305,56 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAGALCOM SOLUCIONES Razón Social MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL R.U.T. 12.542.479-1 Sucursal SAGALCOM SOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad no definida Adquisición de Útiles Escolares (10 Cuadernos Universitarios grande de 100 hojas, 02 croqueras tamaño oficio, 01 caja de lápices de alcohol de 24 unidades, 06 lápices de de tinta 0.7, 01 Estuche de niña color rosado, 04 corrector tipo lápiz, 01 silicona liquida, 01 tempera de 12 colores) en virtud de la Ayuda Social otorgada a Don José Floto Aro   $ 27.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.924 $ 27.924

Total Neto	$ 27.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.306
TOTAL OC	$ 33.230