1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-135-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 06-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3595-128-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La adquisicón de 01 container de 20 pies, tipo refeer de transporte de carga, para ser utilizado como dependencia para almacenamiento de un grupo electrogeno, deberá estar a valor neto y puesto en punta arenas(Es decir en stock). Proveniente de Licitación 3595-128-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Verde R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Verde R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna -1 Impuesto 218500 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS R.U.T. 92.048.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Unidades para contenedores La adquisición de 01 container de 20 pies, tipo refeer de transporte de carga, para ser utilizado como dependencia para almacenamiento de un grupo electrogeno, deberá estar a valor neto y puesto en punta arenas(Es decir en stock). $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000

Total Neto	$ 1.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.500
TOTAL OC	$ 1.368.500