1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-150-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3595-144-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de Dvd, para la ejecución de Proyectos del Fondo del Libro, de acuerdo a especificaciones en archivo adjunto, cotizar valor neto, especificar valor de recargo por flete. Proveniente de Licitación 3595-144-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Verde R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Verde R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna -1 Impuesto 71732,22 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS PETERSEN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.231.900-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55111514 Películas en DVD 1 Unidad Películas en DVD Adquisición de Dvd para la ejecución del Proyecto Fondo del Libro, de acuerdo a las cantidades y especificaciones que se encuentran en archivo anexo, cotizar por valor neto, especificar el valor de recargo por flete. $ 377.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.538 $ 377.538

Total Neto	$ 377.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.732
TOTAL OC	$ 449.270