1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-183-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina p/ Servicio Inc. Educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna Río Verde Impuesto 24466,87 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nikan Service Razón Social JOSE MARCELO GALLARDO CARDENAS R.U.T. 12.715.907-6 Sucursal Nikan Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121108 Croqueras 1 Unidad no definida Adquisición de Materiales de Oficina (01 Guillotina, 01 Perforador de papel, 01 corchetera mediana, 12 cuadernos universitarios con espirales de 100 hojas, 01 Pack de Cd grabables de 25 unidades, 01 Pack de DVD grabables de 25 unidades, 01 Cargador de Pilas AAA y AA, 01 Pack de Pilas Recargables AAA de 4 unidades, 01 Pack de Pilas Recargables AA de 4 unidades)   $ 128.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.773 $ 128.773

Total Neto	$ 128.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.467
TOTAL OC	$ 153.240