1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-200-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Útiles de Aseo para Mantención Posta de Río Verde DESDE 3595-61-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3595-61-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna * Impuesto 186505,9 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECSACLEAN Razón Social EMA DEL CARMEN ARAUS SOTO PRODUCTOS DE ASEO Y FERR R.U.T. 76.225.199-k Sucursal ECSACLEAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Adquisición de Útiles de Aseo para Mantención Posta de Río Verde SE HA COTIZADO LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MENCIONADAS $ 981.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981.610 $ 981.610

Total Neto	$ 981.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.506
TOTAL OC	$ 1.168.116