1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-226-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3595-83-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3595-83-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna Río Verde Impuesto 639293,19 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresas Gallegos Ltda. Razón Social Empresas Gallegos Limitada R.U.T. 76.407.828-4 Sucursal Empresas Gallegos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad La Adquisición del servicio de Reparación Luminarias Fotoeléctricas, Comuna de Río Verde, que se desarrollará de acuerdo a lo especificado en las TTR y Archivos anexos, que regulan la presente licitación SERVICIO DE REPARACIÓN DE LUMINARIAS RIO VERDE $ 3.364.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.364.701 $ 3.364.701

Total Neto	$ 3.364.701
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 639.293
TOTAL OC	$ 4.003.994