1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-33-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL DE GENERADORES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3595-11-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna Río Verde Impuesto 294000 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ROBERTO MULLER AGUILA Razón Social CARLOS ROBERTO MULLER AGUILA R.U.T. 7.388.658-9 Sucursal CARLOS ROBERTO MULLER AGUILA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 6 Unidad La Solicitud N°249 de fecha 24/01/2011 emitida por la Administración de la Ilustre Municipalidad de Río Verde mediante el cual solicita el Servicio de Mantenimiento Mensual de Generadores Municipales, de acuerdo a lo establecido en las E.T, que se adjunt   $ 441.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646.000 $ 2.646.000

Total Neto	$ 2.646.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 294.000
TOTAL OC	$ 2.940.000