1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-438-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Repuestos p/ Mantenimiento Vehiculo DZZG25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3595-64-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna Río Verde Impuesto 20676,465 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVISUR Razón Social Servicios Integrales SERVISUR Limitada R.U.T. 76.221.354-0 Sucursal SERVISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida Adquisición de Repuestos para la Reparación del vehículo placa patente DZZG25 (01 ampolleta H4 12V, 02 ampolletas OSRAM R10W 122 V, 01 Pastillas de Frenos, 02 Bujes barra estabilizadora, 08 bujes secundarios barra estabilizadora, 01 perno maza, 02 tuercas pernos de maza, 07 litros aceite para motor)   $ 108.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.824 $ 108.824

Total Neto	$ 108.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.676
TOTAL OC	$ 129.500