1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-460-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE OBRAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3595-176-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna Río Verde Impuesto 56139,49 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Del Carmen Ojeda Mansilla Razón Social PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANSILLA R.U.T. 12.714.860-0 Sucursal Patricia Del Carmen Ojeda Mansilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103112 Cinta de tinta para impresora 1 Unidad La Solicitud Nº 28 de fecha 15/12/2010 emitida por la Unidad de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Río Verde mediante la cual solicita la Adquisición de Materiales de Oficina   $ 295.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.471 $ 295.471

Total Neto	$ 295.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.139
TOTAL OC	$ 351.610