1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-5-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE HORMIGON PARA IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO ZONA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES”, 2º Llamado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3595-235-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna * Impuesto 296837,76 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIAUSTRAL Razón Social SERVIAUSTRAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.667.610-1 Sucursal SERVIAUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 12 Metro Cúbico 12 MT3 de Hormigón H-20, entregados en Dependencias Municipales los días 07 y 08 de Enero de 2013, ambas en la jornada de la mañana.   $ 130.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.562.304 $ 1.562.304

Total Neto	$ 1.562.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.838
TOTAL OC	$ 1.859.142