1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-50-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales Solerillas de Hormigon p Plaza de Juego Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3595-14-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna Río Verde Impuesto 301957,5 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA CGI Razón Social CONSTR MARISOL CONTRERAS ARAVENA EIRL R.U.T. 76.932.320-1 Sucursal CONSTRUCTORA CGI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Adquisición de Materiales Solerillas de Hormigón para la Creación de una Plaza de Juegos para la Escuela G-33 Bernardo de Bruyne SE ADJUNTAN ARCHIVOS $ 1.589.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.589.250 $ 1.589.250

Total Neto	$ 1.589.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.958
TOTAL OC	$ 1.891.208