1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-581-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Dependencias Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna Río Verde Impuesto 109500,99 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SELLOS MAGALLANES Razón Social COMERCIAL CYR SPA R.U.T. 77.283.148-K Sucursal SELLOS MAGALLANES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad Adquisición de Materiales de Aseo (Reposición Almacén de Abastecimiento) Segun Cotizacion N°302 (Compra Agil ID 3595-151-COT22) $ 576.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.321 $ 576.321

Total Neto	$ 576.321
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.501
TOTAL OC	$ 685.822

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto