1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-72-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3595-69-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas tres frecuencias de correo pta. arenas isla riesco, sector norte (hasta e.violeta) y sur(hasta e.lina), de acuerdo a calendario en anexo adjunto, se cancelará en tres estados de pago por frecuencia vencida y realizada. Proveniente de Licitación 3595-69-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Verde R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rio Verde R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Tito Dulio Ampuero Vera R.U.T. 5.950.741-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transporte de Pasajeros 3 Unidad Transporte de Pasajeros servicio de correo pta. arenas isla riesco, sector norte (hasta e.violeta) y sur (hasta e. lina) de acuerdo al calendario adjunto en anexo, se cancelará en tres estados de pago una vez vencida y realizada cada frecuencia. $ 333.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.996 $ 999.996

Total Neto	$ 999.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 999.996