1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-8-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA EJECUCIÓN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA PEREGRINACIÓN VIRGEN DE MONTSERRAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3595-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna * Impuesto 95760 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ELIANA GONZALEZ JULIO - Casa Matriz Razón Social MARIA ELIANA GONZALEZ JULIO R.U.T. 4.564.678-5 Sucursal MARIA ELIANA GONZALEZ JULIO - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad Colaciones para la ejecución de la Actividad Municipal denominada Peregrinación Virgen de Montserrat 15 colaciones (almuerzo, once y cena) sábado 11.01.2014 37 colaciones (desayuno, almuerzo, once) domingo 12.01.2014. $ 504.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000

Total Neto	$ 504.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.760
TOTAL OC	$ 599.760