1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-92-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales para Depto. Planificación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna Río Verde Impuesto 7799,5 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAGALCOM SOLUCIONES Razón Social MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL R.U.T. 12.542.479-1 Sucursal SAGALCOM SOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida Adquisición de Insumos Computacionales y Materiales de Oficina para Funcionamiento del Depto. De Planificación Desarrollo Comunitario y Fomento Productivo (05 Cartridge Epson T073120 color negro, 10 archivadores tamaño oficio)   $ 41.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.050 $ 41.050

Total Neto	$ 41.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.800
TOTAL OC	$ 48.850