1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-1058-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Normalización Alumbrado Publico 3596-48-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3596-48-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Calle Chorrillos N° 09 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-074 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Calle Fernández Concha N° 251 Comuna Papudo Impuesto 3752100,81 Dirección de Envío de la Factura Calle Fernández Concha N° 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VOLTMEK SPA Razón Social VOLTMEK SPA R.U.T. 77.772.224-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VOLTMEK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Según Bases Administrativas y especificaciones técnicas. Normalización AP de Avda Marítima Punta Puyai según EETT. $ 19.747.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.747.899 $ 19.747.899

Total Neto	$ 19.747.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.752.101
TOTAL OC	$ 23.500.000