1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-110-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición ventiladores para tesorería compra ágil: 3596-70-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Fernandez Concha N°255 Comuna Papudo Impuesto 22060,9 Dirección de Envío de la Factura Fernandez Concha N°255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hardtech Razón Social HARDTECH SPA R.U.T. 77.759.394-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hardtech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101604 Ventiladores 2 Unidad ventiladores mural 16" v16M6R 50W airolite o equivalente con control remoto   $ 58.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.110 $ 116.110

Total Neto	$ 116.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.061
TOTAL OC	$ 138.171