1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-113-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3596-42-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3596-42-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Papudo R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Fernández Concha 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Papudo R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Calle Chorrillos N° 09 Comuna Papudo Impuesto 31346,96 Dirección de Envío de la Factura Calle Chorrillos N° 09 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Direccion de Despacho. Escuela Básica Papudo Serrano 750, Papudo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria higuerillas Razón Social SANCHEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 50.340.420-6 Sucursal ferreteria higuerillas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Unidad Materiales de ferreteria para Jardin Papudo. Ver anexo.   $ 164.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.984 $ 164.984

Total Neto	$ 164.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.347
TOTAL OC	$ 196.331