1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-129-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3596-42-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3596-42-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Fernández Concha 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Calle Chorrillos N° 09 Comuna Papudo Impuesto 113069 Dirección de Envío de la Factura Calle Chorrillos N° 09 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mercado Público Rostter Ltda. Razón Social CONFECCIONES, ARTÍCULOS PUBLICITARIOS Y DE SEGURID R.U.T. 76.405.605-1 Sucursal Mercado Público Rostter Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad Se requiere la confección de uniformes para educadoras de párvulo, se detalla en documento adjunto. Buzos, poleras piqué MC, poleras piqué ML, Polar y Zapatillas; según bases de licitación, anexos de licitación y anexos adjuntos por el proveedor. Plazo de entrega 35 días corridos posterior a emisión de OC. Flete de cargo del proveedor. $ 595.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.100 $ 595.100

Total Neto	$ 595.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.069
TOTAL OC	$ 708.169