1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-220-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2024 Nombre de la Orden de Compra TRATAMIENTO SUPRESOR DE POLVO BISCHOFITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3596-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Calle Chorrillos N° 09 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación FERNANDEZ CONCHA 255 Comuna Papudo Impuesto 2872591,95 Dirección de Envío de la Factura FERNANDEZ CONCHA 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIALACTIVO LTDA Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIALACTIVO LIMITADA R.U.T. 76.129.886-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIALACTIVO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211708 Recubrimiento de polvo 1 Global     $ 15.118.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.118.905 $ 15.118.905

Total Neto	$ 15.118.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.872.592
TOTAL OC	$ 17.991.497