1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-228-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3596-110-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3596-110-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Papudo R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Fernández Concha 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Papudo R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Calle Chorrillos N° 09 Comuna Papudo Impuesto 22222,2222222222 Dirección de Envío de la Factura Calle Chorrillos N° 09 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GORDOYCURACA Razón Social SERGIO ANTONIO VICENCIO ARENAS R.U.T. 12.816.934-2 Sucursal GORDOYCURACA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181901 Servicios de soldadura de arco 1 Unidad Mano de obra para protección de oficina municipal. Ver anexo.   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 22.222
TOTAL OC	$ 222.222