1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-329-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DEPORTIVOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL compra ágil: 3596-220-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Calle Fernández Concha N° 251 Comuna Papudo Impuesto 912057 Dirección de Envío de la Factura Calle Fernández Concha N° 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRESION SPA Razón Social COMERCIALIZADORA PRESIÓN SPA R.U.T. 76.482.476-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRESION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161603 Pelotas de baloncesto 1 Pack SE DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA DOCUEMTACION ADJUNTA.   $ 4.800.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.300 $ 4.800.300

Total Neto	$ 4.800.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 912.057
TOTAL OC	$ 5.712.357

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.439.978-9 Ver adjunto