1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-379-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SACOS DE CEMENTO PARA GIMNASIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3596-6-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Calle Chorrillos N° 09 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22 del sistema cas-chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Baquedano N°230 Comuna 65 Impuesto 10468,05 Dirección de Envío de la Factura Baquedano N°230 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impregnadora Laguna Ltda Razón Social IMPREGNADORA LAGUNA LIMITADA R.U.T. 77.430.390-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impregnadora Laguna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 15 Unidad no definida 15 sacos de cemento de 25 kilos   $ 3.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.095 $ 55.095

Total Neto	$ 55.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.468
TOTAL OC	$ 65.563