1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-396-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3596-199-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3596-199-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Fernández Concha 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Calle Chorrillos N° 09 Comuna Papudo Impuesto 122827,4 Dirección de Envío de la Factura Calle Chorrillos N° 09 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2010 Título Descripción Entrega Material puesto en obra bodega Municipal, entrega desde las 9:30 hrs - 13:00 hrs y desde las 14:30 hrs-17:00 hrs de lunes a viernes. Contacto:09/4501259 o al 33/790337     5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Nueva S.A. Razón Social FERRETERIA NUEVA SA R.U.T. 95.011.000-7 Sucursal Ferreteria Nueva S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad Materiales de Ferreteria, según listado adjunto, Proyecto Construcción de Rampa Minusvalidos y Reparación Escala Calle Iquique.   $ 646.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.460 $ 646.460

Total Neto	$ 646.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.827
TOTAL OC	$ 769.287