1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-403-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales para trabajos escalera calle Maipú Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3596-6-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Calle Chorrillos N° 09 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215. del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Av. Víctor Fazio s/n, Papudo (Bodega Municipal - Punto Limpio) Comuna Papudo Impuesto 11357,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Víctor Fazio s/n, Papudo (Bodega Municipal - Punto Limpio) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impregnadora Laguna Ltda Razón Social IMPREGNADORA LAGUNA LIMITADA R.U.T. 77.430.390-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impregnadora Laguna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 15 Unidad no definida CEMENTO POLPAICO 25K   $ 3.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.095 $ 55.095 23171515 Electrodos para soldar 1 kilogramo SOLDADURA 6011 DE 3/32''   $ 4.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.681 $ 4.681

Total Neto	$ 59.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.357
TOTAL OC	$ 71.133