1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-409-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO INTERNET, PERIODO 19 ABR - 18 MAY 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3596-25-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Calle Chorrillos N° 09 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-007 del sistema Caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Fernandez Concha N°255 Comuna Papudo Impuesto 22623,11 Dirección de Envío de la Factura Fernandez Concha N°255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. R.U.T. 76.124.890-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad no definida PERIODO DE FACTURACIÓN 19 ABRIL AL 18 MAYO 2025, FACTURA Nº 71824092.   $ 119.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.069 $ 119.069

Total Neto	$ 119.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.623
TOTAL OC	$ 141.692