1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-48-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3596-55-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3596-55-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Calle Chorrillos N° 09 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Calle Fernández Concha N° 251 Comuna Papudo Impuesto 3907575,15 Dirección de Envío de la Factura Calle Fernández Concha N° 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATIVE SPA Razón Social NATIVE SPA R.U.T. 78.056.642-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NATIVE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49141603 Esquís acuáticos o accesorios 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MOTO DE AGUA Y EQUIPAMIENTO MOTO DE AGUA Y EQUIPAMIENTO $ 20.566.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.566.185 $ 20.566.185

Total Neto	$ 20.566.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.907.575
TOTAL OC	$ 24.473.760