1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-573-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3596-127-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3596-127-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Fernández Concha 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Calle Chorrillos N° 09 Comuna Papudo Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Calle Chorrillos N° 09 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Meneses Clavijo Razón Social PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO R.U.T. 17.326.164-0 Sucursal Patricia Meneses Clavijo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 3 Unidad SE REQUIERE LA COMPRA DE LETRERO METÁLICO COLORES AZUL Y BLANCO DE 1.0X1.5 METROS CON DOS PILARES DE PERFIL DE FIERRO DE 40X40 MM DE 4,1 METROS DE LARGO, CON TERMINACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE GRIS. SE ADJUNTA DETALLE.   $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920