1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-657-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO INTERNET, PERIODO 19 JUL - 18 SEP 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3596-25-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Calle Chorrillos N° 09 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Fernandez Concha N°255 Comuna Papudo Impuesto 60328,8 Dirección de Envío de la Factura Fernandez Concha N°255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. R.U.T. 76.124.890-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 2 Unidad SERVICIO INTERNET, PERIODO 19 JUL - 18 AGO 2025, FACTURA N°72201129 Y PERIODO 19 AGO - 18 SEP 2025, FACTURA N°72336944   $ 158.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.520 $ 317.520

Total Neto	$ 317.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.329
TOTAL OC	$ 377.849