1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-705-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3596-163-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3596-163-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Fernández Concha 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Calle Chorrillos N° 09 Comuna Papudo Impuesto 5588235,35 Dirección de Envío de la Factura Calle Chorrillos N° 09 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANIBAL Y CIA LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANIBAL Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 76.439.812-2 Sucursal ANIBAL Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad Contratación Servicio de Espectáculo Pirotécnico Año nuevo 2016. LA EMPRESA DONAR. A 2 BOMBAS ACUÁTICAS PARA LANZAMIENTO EN EL MAR, MAS 50 METROS DE CATARATAS Y UN DESCUENTO ESPECIAL DE 4.290.409,- IVA INCLUIDO $ 29.411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.411.765 $ 29.411.765

Total Neto	$ 29.411.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.588.235
TOTAL OC	$ 35.000.000