1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-80-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3596-15-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3596-15-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Fernández Concha 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Calle Chorrillos N° 09 Comuna Papudo Impuesto 74518,57 Dirección de Envío de la Factura Calle Chorrillos N° 09 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S A Razón Social CIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S A R.U.T. 91.143.000-2 Sucursal CIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Normalización de alumbrado público en calle los Lilenes de la Comuna de Papudo. Desarme de cinco estructuras de baja tensión Suministro e instalación de 180 mts de hilo piloto en cable de aluminio preensamblado de 2x16 mm, se adjunta detalle   $ 392.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.203 $ 392.203

Total Neto	$ 392.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.519
TOTAL OC	$ 466.722