1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3596-80-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención y Reparación de Vehículos ORDEN DE COMPRA DESDE 3596-49-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3596-49-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Papudo - Dpto. Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Unidad de Compra Calle Chorrillos N° 09 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAPUDO R.U.T. 69.050.300-K Dirección de Facturación Fernandez Concha N°255 Comuna Papudo Impuesto 3414015 Dirección de Envío de la Factura Fernandez Concha N°255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad Servicio Mantención y Reparación de Vehículos Municipales Se adjunta valor total de la sumatoria de la mantención preventiva y correctiva en valores netos $ 17.968.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.968.500 $ 17.968.500

Total Neto	$ 17.968.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.414.015
TOTAL OC	$ 21.382.515