1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-1066-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3597-79-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3597-79-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Vicuña Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2103 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 635208 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Walker Campusano Contratista Razón Social WALKER ARIEL CAMPUSANO PINTO R.U.T. 7.972.511-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Walker Campusano Contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Servicio de mejoramiento y habilitación de bodega de archivo en DOM, de acuerdo a lo requerido en las Especificaciones Técnicas adjuntas. Servicio de Mejoramiento y habilitación de bodega de archivo en DOM $ 3.343.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.343.200 $ 3.343.200

Total Neto	$ 3.343.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 635.208
TOTAL OC	$ 3.978.408