1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-11288-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Reparaciones Cancha Baby Fútbol Recinto Estadio Municipal de Vicuña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3597-11139-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 25612 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeluz,Proyectos de Iluminacion Razón Social KATHERINNE DEL CARMEN LOPEZ VERGARA R.U.T. 13.664.711-3 Sucursal Ingeluz,Proyectos de Iluminacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Accesorios eléctricos 4 Unidad Kit completos Sodio 250 W. Na.   $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 Accesorios eléctricos 4 Unidad Ampolletas Sodio 250 W.   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 Accesorios eléctricos 100 Metro Lineal Cable THHN Nº 10 Rojo   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 Accesorios eléctricos 100 Metro Lineal Cable THHN Nº 10 Blanco   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 134.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.612
TOTAL OC	$ 160.412