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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3597-113-MC20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC TRATO DIRECTO MENOR 10 UTM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Vicuña |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Vicuña
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 275, Vicuña |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Vicuña
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 275, Vicuña |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
30232,350555 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 275, Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC L CARLOS GONZALEZ Y COMPANIA LTDA |
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Razón Social |
SOC L CARLOS GONZALEZ Y COMPANIA LIMITAD
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R.U.T. |
78.110.830-8 |
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Sucursal |
SOC L CARLOS GONZALEZ Y COMPANIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53141502
| Alfileres de gancho | 40 | Unidad | GANCHO PARA TELAR | GANCHO PARA TELAR |
$ 412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.480
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$ 16.471
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 15 | Unidad | BARRA DE SILICONA | BARRA DE SILICONA |
$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.700
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$ 8.697
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11151701
| Hilo de lana | 160 | Unidad | LANA HIBISCUS | LANA HIBISCUS |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.120
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$ 133.109
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60122003
| Agujas de coser a mano | 4 | Sobre | AGUJA LANA SOBRE DE METAL | AGUJA LANA SOBRE DE METAL |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840
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$ 840
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Total Neto
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$ 159.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.232
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$ 189.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.