1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-142-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-02-2017 Nombre de la Orden de Compra OC TRATO DIRECTO 10 UTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 36740,3 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor socor ltda. Razón Social SOC COMERCIALIZADORA DE RIEGOS LTDA R.U.T. 78.461.630-4 Sucursal socor ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 10 Unidad PEGAMENTO VINILIT 250 CC PEGAMENTO VINILIT 250 CC $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.910 31231313 Tubería de plástico 20 Tira TUBO SAN PVC GRIS 110 TIRA 6 MTS TUBO SAN PVC GRIS 110 TIRA 6 MTS $ 8.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.460 $ 174.460

Total Neto	$ 193.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.740
TOTAL OC	$ 230.110