1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-213-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3597-18-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3597-18-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Vicuña Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 583300 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social R & M Servicios de Ascensores Ltda. R.U.T. 77.334.240-7 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 12 Mes Revisión general y rutinarias mensualmente, del ascensor municipal, reparar averías que se produzcan y sustituir piezas desgastadas, implementar modificaciones que obliguen las normas y leyes que exija la administración pública VALOR NETO $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220.000 $ 2.220.000 24101601 Ascensores 1 Global Sello de Certificación y Acreditación VALOR NETO $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 3.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 583.300
TOTAL OC	$ 3.653.300