1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-226-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra OC TRATO DIRECTO MENOR 10 UTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140547002001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 29058,822832 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chacabuco 673 Razón Social Lorena Antonieta Fernández Cortés R.U.T. 10.741.941-1 Sucursal Chacabuco 673 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 52 Unidad SERVICIO DE COLACION, CONSISTE EN POLLO AL HORNO CON PURE RUSTICO+POSTRE, DIA 12-03-2019. PROGRAMA VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2018 SERVICIO DE COLACION, CONSISTE EN POLLO AL HORNO CON PURE RUSTICO+POSTRE, DIA 12-03-2019. PROGRAMA VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2018 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.932 $ 152.941

Total Neto	$ 152.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.059
TOTAL OC	$ 182.000