1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-241-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra OC TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 48666,6666666666 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mario Razón Social MARIO ARMANDO BERRIOS ALDAY R.U.T. 7.244.519-8 Sucursal mario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 8 Unidad CORTINAS COLOR NEGRO CORTINAS COLOR NEGRO $ 43.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 25174601 Fundas de asientos 8 Unidad FUNDAS IMPERMEABLES A MEDIDA FUNDAS IMPERMEABLES A MEDIDA $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000

Total Neto	$ 438.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 48.667
TOTAL OC	$ 486.667