1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-265-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC generada desde Adquisición 3597-18-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Almuerzo, en el marco de actividad a realizar en conjunto con Bomberos de Vicuña. Proveniente de Licitación 3597-18-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín N° 40, Vicuña Comuna -1 Impuesto 13427,7313 Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 40, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rosa Guerrero Contreras R.U.T. 9.778.348-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 Almuerzo (valor referencial según lo solicitado) 50 Unidad Almuerzo (valor referencial según lo solicitado) Almuerzos para el día 08/04/2007 $ 1.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.650 $ 70.672

Total Neto	$ 70.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.428
TOTAL OC	$ 84.100