1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-337-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2018 Nombre de la Orden de Compra OC TRATO DIRECTO 10 UTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 72884 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAEpUBLIC Razón Social COMERCIAL DARWIN ARAYA EIRL R.U.T. 76.169.413-8 Sucursal DAEpUBLIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Global - PINTURA DE PERFILES DE PANELES DE FIERRO - LIMPIEZA DE TECHO DE PIZARREÑO, PASILLO STAND. - DESARME DE STNAD PUBLICITARIO, RETIRO DE LAS TELAS PVC INTERIOR MUNICIPALIDAD. - PINTURA DE PERFILES DE PANELES DE FIERRO - LIMPIEZA DE TECHO DE PIZARREÑO, PASILLO STAND. - DESARME DE STNAD PUBLICITARIO, RETIRO DE LAS TELAS PVC INTERIOR MUNICIPALIDAD. $ 383.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.600 $ 383.600

Total Neto	$ 383.600
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 72.884
TOTAL OC	$ 456.484