1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-352-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra OC TRATO DIRECTO MENOR 10 UTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAEpUBLIC Razón Social COMERCIAL DARWIN ARAYA EIRL R.U.T. 76.169.413-8 Sucursal DAEpUBLIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global LIMPIEZA DE ENTRETECHO DE SALA DEL TEATRO MUNICIPAL, LA QUE SERA ENVASADA EN SACOS Y POSTERIORMENTE TRASLADADA AL VERTEDERO. LIMPIEZA DE ENTRETECHO DE SALA DEL TEATRO MUNICIPAL, LA QUE SERA ENVASADA EN SACOS Y POSTERIORMENTE TRASLADADA AL VERTEDERO. $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500