1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-365-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2020 Nombre de la Orden de Compra OC TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Vicuña Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 76665 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC SERVICIOS INGENIERIA EQUIPOS SIELCOM LTDA Razón Social SOC SERVICIOS INGENIERIA EQUIPOS SIELCOM LTDA R.U.T. 77.026.600-9 Sucursal SOC SERVICIOS INGENIERIA EQUIPOS SIELCOM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171508 Servicios de fabricación de alambre o cable aislad 3 Rollo Cable balanceado x 100 metros Cable balanceado x 100 metros $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000 43201605 Expansores 1 Unidad • Zapatilla eléctrica para rack 19" • Zapatilla eléctrica para rack 19" $ 46.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 15 Rollo Huincha aisladora. Huincha aisladora. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 403.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.665
TOTAL OC	$ 480.165