1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-401-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-484-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Vicuña Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 884 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 22760,1 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101708 Archivadores móviles 25 Unidad ARCHIVADORES VINILICOS CON PRESENTACION EN AMBAS TAPAS, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 3.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.800 $ 84.800 56101708 Archivadores móviles 10 Unidad ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO RADO AZUL, DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 3.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.990 $ 34.990

Total Neto	$ 119.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.760
TOTAL OC	$ 142.550