1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-404-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2014 Nombre de la Orden de Compra OC CONTRATO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3597-139-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín N° 40, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 40, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo Diaz Diaz Razón Social HUGO DEL ROSARIO DIAZ DIAZ R.U.T. 5.977.676-2 Sucursal Hugo Diaz Diaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida CAMBIO DE ESPEJO RETROVISOR CAMBIO DE ESPEJO RETROVISOR $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y AIRE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y AIRE $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global 6 REPARACION NEUMATICOS 6 REPARACION NEUMATICOS $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 171.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 171.000

Justificación de exención de impuesto