1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-414-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2022 Nombre de la Orden de Compra O.C Trato Directo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Vicuña Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Publicitarias Razón Social COMERCIAL JOSE LUIS HUERTA SAAVEDRA EMPRESA INDIVI R.U.T. 76.162.139-4 Sucursal Soluciones Publicitarias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 4 Unidad CONFECCIÓN PANELES 1 X 0.70 EN ADHESIVO TODO COLOR SOBRE FOAM DE 3 MM. INFORMACIÓN SANITARIA PAMPILLA SAN ISIDRO. CONFECCIÓN PANELES 1 X 0.70 EN ADHESIVO TODO COLOR SOBRE FOAM DE 3 MM. INFORMACIÓN SANITARIA PAMPILLA SAN ISIDRO. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600