1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-490-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3597-19-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3597-19-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín 275, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 619172 Dirección de Envío de la Factura San Martín 275, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DEL VALLE AZAPA Razón Social COMERCIAL TARAPACA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.669.660-0 Sucursal HOTEL DEL VALLE AZAPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 5 Día Adquisición de servicios de alojamiento, por 5 días y 4 noches, en la ciudad de Arica, para miembros de gira técnica programa PRODESAL Y PADIS, según bases administrativas y EETT del proceso de licitación Alojamiento : 11 habitaciones triples y 1 habitación doble Alimentación: 35 cenas, segun propuesta técnica,bases administrativas y EETT del proceso de licitación $ 651.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.258.800 $ 3.258.800

Total Neto	$ 3.258.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 619.172
TOTAL OC	$ 3.877.972