1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-524-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3597-311-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3597-311-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín N° 40, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 39330 Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 40, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor oscar gonzalez romero Razón Social OSCAR ALFONSO GONZALEZ ROMERO R.U.T. 8.484.072-6 Sucursal oscar gonzalez romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 8 Metro Cúbico metros cubicos de ripio. 8 M3 DE RIPIO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 23131513 Bloques de arenar 11 Metro Cúbico metros cubicos de arena 11 M3 DE ARENA $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 23131514 Piedras montadas 4 Metro Cúbico metros cubicos de bolones 4 M3 DE BOLONES $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 207.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.330
TOTAL OC	$ 246.330