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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3597-535-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-872-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Vicuña |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 275, Vicuña |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
47490,41925 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 275, Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Vilka SpA |
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Razón Social |
Vilka Spa
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R.U.T. |
76.529.006-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Vilka SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101603
| Marcos para certificados | 50 | Unidad | Marcos de madera alerce Cherry oscuro de medidas 46x36 cm. con vidrio de 40x30 cm para fotografías, con orificios en sentido vertical y horizontal para colgar en muralla, más detalle en archivo adjunto. | |
$ 4.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 249.950
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$ 249.950
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Total Neto
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$ 249.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.490
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$ 297.440
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.