1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3597-7-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2012 Nombre de la Orden de Compra OC GENERADA POR TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra San Martín 275, Vicuña 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación San Martín N° 40, Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 480000 Dirección de Envío de la Factura San Martín N° 40, Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor consultor de construccion Razón Social JORGE ANTONIO AGUIRRE ALVAREZ R.U.T. 12.941.734-k Sucursal consultor de construccion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221013 Parques 1 Global Se require la Prorroga del Contrato de la Obra Construccion Parque Recreativo Los Pimientos, Vicuña, segun especificaciones adjuntas, segun Memo Nº 325 de fecha 03 de Enero del 2012, del Director de Obras Municipales (S) Se require la Prorroga del Contrato de la Obra Construccion Parque Recreativo Los Pimientos, Vicuña, segun especificaciones adjuntas, segun Memo Nº 325 de fecha 03 de Enero del 2012, del Director de Obras Municipales (S) $ 4.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.000 $ 4.320.000

Total Neto	$ 4.320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 480.000
TOTAL OC	$ 4.800.000